# Fornecedores

> Cadastro de distribuidoras, laboratórios e prestadores usados em compras e contas a pagar.

Gerencie aqui os fornecedores da clínica — distribuidoras de medicamentos, laboratórios, prestadores de serviço e qualquer outro parceiro comercial. O cadastro alimenta o módulo de [Compras/Estoque](/vector/estoque) e o [Contas a Pagar](/vector/financeiro/contas-pagar): ao criar esses registros, o fornecedor desta lista estará disponível para seleção.

_[Tela: Lista de fornecedores cadastrados]_

## Cadastrando um fornecedor

### Clique em "Novo Fornecedor"

Botão no canto superior direito da tela.

### Preencha os dados obrigatórios

Em **Dados do Fornecedor**, informe: **Razão Social**, **CNPJ ou CPF** (a máscara se ajusta automaticamente), **Categoria**, **Telefone** e **CEP**. Os demais campos — Nome Fantasia, E-mail, Tipo, Website — são opcionais.

### Complete endereço e contato (opcional)

No bloco **Endereço**, preencha logradouro e complemento. Em **Contato Principal**, registre o nome e telefone da pessoa de referência. Use **Observações** para anotações livres.

### Salve

Clique em **Cadastrar**. O fornecedor aparece na lista imediatamente e fica disponível em Compras e Contas a Pagar.

## Criando Categoria ou Tipo sem sair do formulário

No campo **Categoria** (obrigatório) ou **Tipo** (opcional), clique no **+** ao lado do seletor, digite o nome e pressione **Criar**. A nova opção é salva e já fica selecionada.

## Editando um fornecedor

Localize o fornecedor pela busca (nome ou CNPJ/CPF) e clique na linha ou no ícone de **lápis**. Ajuste os campos e clique em **Salvar** — as alterações refletem na hora.

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  Renomear um fornecedor atualiza o nome nas telas atuais, mas **não altera documentos já emitidos** (notas e lançamentos históricos mantêm o dado da época).

## Desativando um fornecedor

Abra o cadastro no modo de edição, clique em **Desativar** no rodapé e confirme. O fornecedor sai dos ativos, mas o histórico é preservado — use o filtro **Inativos** para reencontrá-lo.

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  Não há exclusão definitiva. Fornecedores com **contas a pagar vinculadas** não podem ser desativados enquanto houver vínculos ativos.

## Dúvidas comuns

**Quem pode cadastrar fornecedores?**
Apenas o **dono da conta** (ACCOUNT_OWNER). Usuários que operam Compras e Contas a Pagar visualizam os fornecedores cadastrados, mas não editam aqui.

**Onde o fornecedor aparece depois de cadastrado?**
Em [Compras/Estoque](/vector/estoque) (pedidos e cotações) e em [Contas a Pagar](/vector/financeiro/contas-pagar) (despesas e notas de entrada de estoque).

**Por que não consigo desativar?**
Há contas a pagar vinculadas a esse fornecedor. Resolva ou transfira os vínculos antes de desativar.

**Preciso criar a categoria antes de cadastrar o fornecedor?**
Não. Use o **+** ao lado do seletor de Categoria para criar na hora, sem sair do formulário.