# Solicitações de Compra

> Criar, cotar, confirmar e acompanhar solicitações de compra até o recebimento.

A tela **Solicitações de Compra (SC)** centraliza todo o ciclo de reposição de
estoque: criação da SC (por análise de consumo ou manual), envio de cotação aos
[fornecedores](/vector/estoque/fornecedores), registro das respostas, confirmação do
pedido e provisionamento no [financeiro](/vector/financeiro/contas-pagar). Os cards
do topo resumem o quadro por status e servem de atalho de filtro; a lista mostra
número, data, fornecedor, itens, valor estimado e status de cada SC.

_[Tela: Tela de solicitações de compra]_

> 
  Clique nos **cards do topo** para filtrar por status. O **selo de prazo** ao
  lado da data mostra há quantos dias a SC está aberta — 7+ dias indica atraso.

## Criar SC a partir da análise de consumo

O fluxo **inteligente** analisa consumo e estoque e sugere o que e quanto comprar.

### Abra a análise

Clique em **Nova solicitação › A partir das recomendações**. Aguarde a análise
terminar. Os itens **críticos** (abaixo do mínimo) já vêm marcados; o resumo
mostra quantos são críticos e o total com necessidade de reposição.

### Revise a seleção e clique em Criar Solicitação

Marque/desmarque itens clicando na linha ou use **Selecionar todos / Limpar**.
Confira no rodapé o total de itens selecionados e o **valor estimado**. Clique
em **Criar Solicitação** para abrir o formulário de SC com os itens escolhidos.

### Ajuste quantidades e fornecedores

No formulário que abre, a **Qtd. Solicitada** é na **unidade de entrada** (como
o fornecedor cota); o sistema mostra a equivalência em unidade de saída quando há
fator de conversão. Adicione produtos extras via **Produto do catálogo**. Em
**Fornecedores**, inclua quem deve receber a cotação. Clique em **Criar
Solicitação** — a SC nasce pronta para envio.

> 
  Para comprar um produto fora da análise, use **Produto do catálogo** no
  rodapé da lista de itens; o sistema sugere automaticamente os fornecedores
  cadastrados para aquele produto.

## Criar SC manualmente

Use quando quiser escolher os itens sem passar pela análise de consumo.

### Nova solicitação › Manual

Em **Produto do catálogo**, busque e selecione o produto, informe a **Qtd.
Solicitada** e clique em **Adicionar**. Repita para cada produto; ajuste
quantidades ou remova pela lixeira. Cada linha mostra estoque atual, consumo
mensal e último preço unitário como referência.

### Adicione fornecedores e confirme

No bloco **Fornecedores**, selecione e adicione quem deve cotar. Inclua uma
**Observação** se precisar informar prazo, marca ou condição. Clique em **Criar
Solicitação**.

> 
  **Criar Solicitação** fica desabilitado se não houver ao menos um item ou se
  algum item estiver com quantidade zerada.

## Detalhe de uma SC

Clique em **Ver** (ícone de olho) numa SC da lista para abrir o detalhe. O
modal mostra número (SC-…), status, total, fornecedor, condição de pagamento,
previsão de entrega, lista de **Itens Solicitados** e, quando há cotações, a aba
**Cotações** com as respostas recebidas (a recomendada é destacada).

Os botões do rodapé mudam conforme o estágio da SC — **Enviar Cotação, Registrar
Cotação, Confirmar Compra, Marcar como recebida** ou **Cancelar SC** (gestor). Uma
SC já recebida ou cancelada não exibe mais ações de envio/cotação.

> 
  O **Total** exibido prioriza o valor confirmado; antes disso é estimativa pelo
  catálogo e pode mudar após as cotações.

## Enviar cotação

### Abra Enviar Cotação

No detalhe da SC (ou na ação da linha), clique em **Enviar Cotação**. Confira
o resumo da SC no topo e resolva eventuais **bloqueadores** exibidos antes de
continuar.

### Escolha o canal e adicione fornecedores

Selecione **Email** ou **WhatsApp** como canal. Em **Fornecedores**, escolha o
fornecedor, informe o e-mail ou telefone (com DDD) e clique em **Adicionar**.
Repita para incluir mais fornecedores. O contato informado é salvo no cadastro
do fornecedor para próximas cotações.

### Envie

Quando o rodapé indicar **Pronto para envio**, clique em **Enviar Cotação** — cada
fornecedor recebe um link para responder. Para corrigir um contato, use o ícone
de lápis na linha do fornecedor.

> 
  O envio por e-mail/WhatsApp depende de integração configurada em **Configurações
  › Integrações**. Se acusar falha, solicite ao administrador que habilite a
  integração.

## Registrar resposta do fornecedor

### Abra Registrar Cotação e escolha o fornecedor

No detalhe da SC, clique em **Registrar Cotação**. Se a SC tiver mais de um
fornecedor, selecione de quem é a resposta.

### Informe disponibilidade

Selecione **Total**, **Parcial** ou **Indisponível**. Em **Parcial**, desmarque
os itens sem estoque em **Preços Cotados** — ficam como Indisponível. Em
**Indisponível**, os campos de preço, entrega e pagamento somem.

### Preencha preços, frete e condições

Para itens disponíveis, informe o **preço cotado** (a **Ref.** ao lado é o último
preço de compra). Preencha **Previsão de Entrega**, **Frete (R$)** e **Condições
de Pagamento**. Adicione observações se necessário e clique em **Salvar
Cotação**.

> 
  O frete é rateado por valor entre os itens apenas na confirmação da compra —
  informe o total aqui. Cotações já salvas podem ser editadas reabrindo o mesmo
  formulário.

## Confirmar a compra e provisionar

### Escolha um fornecedor por item

No detalhe da SC, clique em **Confirmar Compra**. Em **Itens da compra**,
selecione um fornecedor para cada item. O sistema marca **★ Recomendado**
(melhor combinação de preço, prazo e disponibilidade) e **Menor preço** (a mais
barata) — podem ser opções diferentes. O aviso âmbar desaparece ao completar
todos os itens com cotação.

### Confira o total e informe o e-mail do financeiro

A seção **Provisão financeira** exibe o **Total a provisionar** (produtos +
frete dos fornecedores escolhidos). Informe o **e-mail do financeiro** que
receberá a notificação e clique em **Confirmar e Provisionar**.

A SC passa para **Aguardando recebimento**. Com nota fiscal, faça a
[entrada de estoque](/vector/estoque/entrada) para registrar custo e saldo (vincula
a SC). Sem NF, use **Marcar como recebida** no detalhe da SC para encerrar
manualmente.

> 
  **Aguardando recebimento ≠ Enviada.** "Enviada" significa que a SC foi enviada
  ao fornecedor e aguarda resposta de cotação. "Aguardando recebimento" significa
  que o pedido foi confirmado e a mercadoria ainda não chegou.

> 
  É possível comprar de vários fornecedores na mesma SC — selecione fornecedores
  diferentes em itens diferentes. O aviso **Compra dividida entre N fornecedores**
  aparece com o subtotal de cada um. Lembre que isso soma o frete de cada
  fornecedor.

## Cancelar uma SC

Somente gestores podem cancelar. Clique no ícone de **cancelar** na linha da SC
(visível para SCs não recebidas/canceladas), informe o **motivo** (obrigatório) e
confirme. O motivo fica registrado para auditoria.

## Dúvidas comuns

- **Recomendações vs. Manual?** — "A partir das recomendações" sugere itens e
  quantidades pelo consumo (com foco nos críticos). "Manual" você escolhe tudo na
  mão. Ambas nascem prontas para envio.
- **Por que o valor é estimado?** — Antes da confirmação, usa o último preço de
  compra ou cotação em andamento. O valor real sai ao confirmar o pedido.
- **SC sumiu ao filtrar por período?** — O filtro usa a **data de criação**;
  amplie o intervalo ou clique em **Limpar filtros**.
- **Não vejo Enviar Cotação / Confirmar Compra.** — Os botões mudam conforme o
  status da SC; uma SC já cancelada ou recebida não exibe mais essas ações.
- **Peço em unidades ou caixas?** — Na unidade de entrada (como o fornecedor
  vende). O sistema converte pelo fator do cadastro no recebimento.
- **Marcar como recebida vs. entrada de estoque?** — "Marcar como recebida"
  encerra sem NF. A [entrada de estoque](/vector/estoque/entrada) com NF registra
  custo, saldo e vincula a SC — prefira essa quando houver nota.