# Transações TEF

> Histórico e auditoria das cobranças realizadas nas maquininhas integradas.

**Transações TEF** é o histórico completo de todas as cobranças feitas nas maquininhas integradas à clínica — aprovadas, recusadas, canceladas e estornadas. A tela é somente leitura: a cobrança em si é iniciada em [Contas a Receber](/vector/financeiro/contas-receber), não aqui.

_[Tela: Tela de Transações TEF com KPIs e lista de transações]_

> 
  A cobrança na maquininha é iniciada em **Contas a Receber** (Registrar recebimento › Cobrar na maquininha). Esta tela é apenas consulta e auditoria.

## Filtros e KPIs

A tela abre com os **últimos 30 dias**. Use os atalhos **Hoje**, **7 dias** ou **30 dias**, ou informe as datas **De** e **Até** manualmente.

Filtre por **PDV** (maquininha), **Bandeira**, **Modalidade** (crédito/débito) ou **Status** (Aprovado, Recusado, Cancelado, Estornado). A busca por texto localiza por NSU, código de autorização ou bandeira.

Os **KPIs** no topo mostram:
- **Total aprovado** — soma dos valores aprovados no período
- **Recusadas** — quantidade de tentativas não aprovadas
- **Líquido aprovado** — valor aprovado após desconto das taxas
- **Taxa média efetiva** — percentual médio descontado pela adquirente (só aprovadas)

## Detalhes de uma transação

Clique em qualquer linha da tabela para abrir o painel de detalhe.

### O que o painel mostra

- **Banner de status** — Aprovado, Recusado, Cancelado ou Estornado, com data/hora, código de autorização e código de retorno
- **Financeiro** — Valor cobrado, Taxa da adquirente, Líquido (Valor − Taxa) e situação da Liquidação (data + Liquidado/Pendente)
- **Dados da transação** — PDV/terminal, bandeira, modalidade/parcelas, provedor, ambiente, conta de liquidação e merchant
- **Conta a receber vinculada** — quando houver, link direto para abrir o recebimento de origem em [Contas a Receber](/vector/financeiro/contas-receber)

### Comprovante e payload bruto

Se a transação tiver comprovante armazenado, o botão **Imprimir comprovante** fica disponível — a impressão isola apenas o comprovante (papel ou PDF pelo navegador).

Para investigar falhas ou abrir chamado com a adquirente, clique em **Ver payload bruto** para exibir o JSON retornado pela maquininha. Clique em **Ocultar payload bruto** para recolher.

> 
  O painel de detalhe é somente leitura. Para estornar um recebimento, acesse a conta a receber vinculada e use **Cancelar recebimento**.

## Exportar para conferência

### Ajuste os filtros

Defina o período e os demais filtros (PDV, bandeira, status) para o recorte que deseja conferir.

### Clique em Exportar CSV

O arquivo gerado respeita exatamente os filtros aplicados — útil para conciliar com o extrato da adquirente em [Conciliação de Cartão](/vector/financeiro/conciliacao-cartao).

## Dúvidas comuns

**O que são NSU e autorização?**
NSU identifica a transação no terminal; autorização é o código devolvido pela adquirente ao aprovar. Esses dois dados são usados para localizar a transação no extrato da operadora.

**Por que o líquido é menor que o valor cobrado?**
A adquirente desconta a taxa de administração. Líquido = Valor − Taxa.

**"Liquidação Pendente" é problema?**
Não. Significa que a adquirente ainda não depositou o valor. Quando o depósito for conciliado, a situação muda para Liquidado com a data do crédito.

**Uma transação sumiu ao filtrar. Por quê?**
O período usa a data/hora da transação. Amplie o intervalo De/Até ou clique em **Limpar** para remover os filtros.

**Consigo cancelar ou estornar por aqui?**
Não. Estorno é feito na conta a receber vinculada (Cancelar recebimento); cancelamento na maquininha é operação da adquirente.